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 號: 2744165/201909-99036  信息分類: 預決算公開
 內容分類: 財政贵州快3开奖结果、金融贵州快3开奖结果、審計,公民,其他  發文日期: 2019-09-26
發布機構: 蘄春縣人民政府  生成日期: 2019-09-26
 生效日期:  廢止時間:
號:  詞: 部門決算公開
稱: 蘄春張塝鎮人民政府2018年度部門決算公開

蘄春張塝鎮人民政府2018年度部門決算公開

發布日期2019-09-26 字體:[] [] []

蘄春張人民政府2018年度部門決算信息公開目錄


一、本部門主要職責、機構設置等情況

二、關于“三公”經費支出說明

三贵州快3开奖结果、關于機關運行經費支出說明

四贵州快3开奖结果、關于政府采購支出說明

五贵州快3开奖结果、關于國有資產占用情況說明

六、關于 2018 年度預算績效情況的說明

七贵州快3开奖结果、專業名詞解釋

八、決算公開報表

1 、收入支出決算總表

2 、收入決算表

3 、支出決算表

4 、財政撥款收入支出決算總表

5 、一般公共預算財政撥款支出決算總表

6 贵州快3开奖结果、一般公共預算財政撥款支出決算表

7 、財政撥款“三公”經費支出決算表

8 、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表






蘄春縣張鎮人民政府2018年度部門決算公開說明


一、部門主要職責、機構設置情況

1、單位主要職責:執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育贵州快3开奖结果、科學贵州快3开奖结果、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;辦理上級人民政府交辦的其他事項。

2、單位機構設置情況:本單位內設黨政辦、紀委監察室、組織辦、宣傳辦、武裝部、計生辦、綜治辦、法治辦、統計站、工業辦、農業辦、財辦、團委贵州快3开奖结果、婦聯、工會、信訪辦、人大辦、政協辦、扶貧辦贵州快3开奖结果、城建城管辦、美麗鄉村辦、民政辦贵州快3开奖结果、安全辦、招商辦、易遷辦、工程辦、產業辦等部門。

3贵州快3开奖结果、單位人員情況:本單位定編45人贵州快3开奖结果。目前在職人員中行政人員42人贵州快3开奖结果、工勤人員2人、鄉鎮機構改革遺留人員1人,財政供養人員1人。退休人員52人,遺屬28人。

二贵州快3开奖结果、關于“三公”經費支出說明

我單位2018年“三公”經費支出總額為7.543321萬元,完全控制在預算數額內,與上年“三公”經費支出17.576512萬元對比,減少了10.033191元,降低了133.01%,其中公 務用車運行費1.491121萬元,與上年相比減少了5.790891萬元,降低了388.36%;公務接待費6.0522萬元,與上年相比減少了4.2423萬元,降低了70.09%。

我鎮認真貫徹中央關于厲行節約的要求,規范公務用車管理,嚴格控制公務接待標準和次數,從而控制公務用車運行維護和公務接待支出贵州快3开奖结果。同時贵州快3开奖结果,因結賬原因,一些開支在2019年1月份報銷,2018年度“三公”經費支出數額較少,一些“三公”經費支出是在2016年發生卻在2017年報銷,導致2017年“三公”經費支出數額過大。

三、關于機關運行經費支出說明

我單位2018年度機關運行經費支出50.465556萬元,其中:辦公費3.756635萬元、印刷費3.3685萬元、水電費8.6610萬元、差旅費11.9805萬元、會議費6.8592萬元贵州快3开奖结果、公務招待費6.0522萬元、工會經費3萬元贵州快3开奖结果、福利費4.9364萬元、公務用車運行維護費1.491121萬元、其他交通費用0.36萬元。

我單位2018年度機關運行經費支出比年初預算數增加1.43556萬元,增長了2.9%,主要原因為水電費、差旅費和會議費支出增加。

四、關于政府采購支出說明

我單位2018年度政府采購支出總額11.39132萬元,其中:政府采購貨物支出11.39132萬元贵州快3开奖结果、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元贵州快3开奖结果。具體為采購辦公設備11.39132萬元。

五、關于國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日贵州快3开奖结果贵州快3开奖结果,本單位共有公務用車1輛。

六、關于2018年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目10個,資金787200元贵州快3开奖结果,占一般公共預算項目支出總額的30.8%贵州快3开奖结果。

組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看贵州快3开奖结果,我單位基本按照年初預算進行部門整體支出,在支出過程中,能遵守各項規章制度及中央贵州快3开奖结果贵州快3开奖结果、省、市各項規定贵州快3开奖结果贵州快3开奖结果,“三公經費”有所下降。大部分項目都制定了方案贵州快3开奖结果,基本按方案組織實施,并加強了監督,達到了節約、高效的支出目標。

(二)部門決算 中項目 績效自評結果

1、政府考核工作經費項目贵州快3开奖结果,全年預算數為46萬元,執行數為65.77萬元,執行率為142.98%贵州快3开奖结果贵州快3开奖结果。

2贵州快3开奖结果、綜合治理經費項目贵州快3开奖结果,全年預算數為9.96萬元贵州快3开奖结果,執行數為10.9865萬元贵州快3开奖结果,執行率為110.31%。

3、紀委經費項目,全年預算數為3萬元,執行數為3.0643萬元,執行率為102.14%。

4、政協經費項目,全年預算數為2萬元,執行數為 2.185308萬元贵州快3开奖结果,執行率為109.27%。

5、人大主席團經費、縣級人大代表經費贵州快3开奖结果、鄉鎮人大代表經費、人大代表之家經費、人大代表活動小組經費項目贵州快3开奖结果贵州快3开奖结果,全年預算數共計15.76萬元,執行數為14.0609萬元贵州快3开奖结果,執行率為89.22%。未執行項目已于2019年年初已完成。

6贵州快3开奖结果、村鎮婦聯工作經費項目,全年預算數為2萬元,執行數為2.2232萬元贵州快3开奖结果,執行率為111.16%。

(三)績效評價結果應用情況

1、加強項目規劃贵州快3开奖结果、管理制度,積極落實與預算安排結合制度,對已執行項目按照預算規劃,合理進行,不越黃線。

2、積極落實信息公開制度。

3、制定本單位各項管理辦法贵州快3开奖结果,使各項活動都按規章制度執行。

七、專業名詞解釋

1贵州快3开奖结果、“三公”經費:指公務出國(境)費,公務接待費贵州快3开奖结果,公務用車購置及運行費。

2、機關運行經費:指為保障機構運行用于購買 貸物 和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,郵電費、差旅費贵州快3开奖结果、會議費贵州快3开奖结果、福利費贵州快3开奖结果、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3 、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、決算公開報表


收入支出決算總表
公開01表
部門:蘄春縣張榜鎮人民政府 金額單位:元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次 1 欄次 2
一、財政撥款收入 1 9,216,900 一、一般公共服務支出 30 9,128,549.09
二贵州快3开奖结果、上級補助收入 2 0 二贵州快3开奖结果、外交支出 31 0
三贵州快3开奖结果、事業收入 3 0 三、國防支出 32 0
四、經營收入 4 0 四、公共安全支出 33 0
五、附屬單位上繳收入 5 0 五、教育支出 34 0
六、其他收入 6 115,874.73 六、科學技術支出 35 0
7 七、文化體育與傳媒支出 36 0
8 八贵州快3开奖结果、社會保障和就業支出 37 204,225.64
9 九、醫療衛生與計劃生育支出 38 0
10 十、節能環保支出 39 0
11 十一、城鄉社區支出 40 0
12 十二、農林水支出 41 0
13 十三、交通運輸支出 42 0
14 十四、資源勘探信息等支出 43 0
15 十五、商業服務業等支出 44 0
16 十六、金融支出 45 0
17 十七、援助其他地區支出 46 0
18 十八、國土海洋氣象等支出 47 0
19 十九、住房保障支出 48 0
20 二十、糧油物資儲備支出 49 0
21 二十一、其他支出 50 0
22 二十二、債務還本支出 51 0
23 二十三、債務付息支出 52 0
24 53
本年收入合計 25 9,332,774.73 本年支出合計 54 9,332,774.73
用事業基金彌補收支差額 26 0 結余分配 55 0
年初結轉和結余 27 0 年末結轉和結余 56 0
28 57
總計 29 9,332,774.73 總計 58 9,332,774.73
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表
公開02表
部門:蘄春縣張榜鎮人民政府 金額單位:元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 9,332,774.73 9,216,900 0 0 0 0 115,874.73
201 一般公共服務支出 9,128,549.09 9,012,674.36 0 0 0 0 115,874.73
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 6,572,949.09 6,457,074.36 0 0 0 0 115,874.73
2010301 行政運行 6,572,949.09 6,457,074.36 0 0 0 0 115,874.73
20199 其他一般公共服務支出 2,555,600 2,555,600 0 0 0 0 0
2019999 其他一般公共服務支出 2,555,600 2,555,600 0 0 0 0 0
208 社會保障和就業支出 204,225.64 204,225.64 0 0 0 0 0
20805 行政事業單位離退休 204,225.64 204,225.64 0 0 0 0 0
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 204,225.64 204,225.64 0 0 0 0 0
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
公開03表
部門:蘄春縣張榜鎮人民政府 金額單位:元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 9,332,774.73 6,777,174.73 2,555,600 0 0 0
201 一般公共服務支出 9,128,549.09 6,572,949.09 2,555,600 0 0 0
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 6,572,949.09 6,572,949.09 0 0 0 0
2010301 行政運行 6,572,949.09 6,572,949.09 0 0 0 0
20199 其他一般公共服務支出 2,555,600 0 2,555,600 0 0 0
2019999 其他一般公共服務支出 2,555,600 0 2,555,600 0 0 0
208 社會保障和就業支出 204,225.64 204,225.64 0 0 0 0
20805 行政事業單位離退休 204,225.64 204,225.64 0 0 0 0
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 204,225.64 204,225.64 0 0 0 0
注:本表反映部門本年度各項支出情況贵州快3开奖结果。

財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:蘄春縣張榜鎮人民政府 金額單位:元
收 入 支 出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次 1 欄次 2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 9,216,900 一、一般公共服務支出 30 9,012,674.36 9,012,674.36 0
二、政府性基金預算財政撥款 2 0 二、外交支出 31 0 0 0
3 三、國防支出 32 0 0 0
4 四、公共安全支出 33 0 0 0
5 五、教育支出 34 0 0 0
6 六、科學技術支出 35 0 0 0
7 七、文化體育與傳媒支出 36 0 0 0
8 八贵州快3开奖结果、社會保障和就業支出 37 204,225.64 204,225.64 0
9 九、醫療衛生與計劃生育支出 38 0 0 0
10 十、節能環保支出 39 0 0 0
11 十一、城鄉社區支出 40 0 0 0
12 十二贵州快3开奖结果、農林水支出 41 0 0 0
13 十三、交通運輸支出 42 0 0 0
14 十四、資源勘探信息等支出 43 0 0 0
15 十五、商業服務業等支出 44 0 0 0
16 十六、金融支出 45 0 0 0
17 十七、援助其他地區支出 46 0 0 0
18 十八、國土海洋氣象等支出 47 0 0 0
19 十九、住房保障支出 48 0 0 0
20 二十、糧油物資儲備支出 49 0 0 0
21 二十一贵州快3开奖结果、其他支出 50 0 0 0
22 二十二、債務還本支出 51 0 0 0
23 二十三、債務付息支出 52 0 0 0
本年收入合計 24 9,216,900 本年支出合計 53 9,216,900 9,216,900 0
年初財政撥款結轉和結余 25 0 年末財政撥款結轉和結余 54 0 0 0
一般公共預算財政撥款 26 0 55
政府性基金預算財政撥款 27 0 56
28 57
總計 29 9,216,900 總計 58 9,216,900 9,216,900 0
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況贵州快3开奖结果。

一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:蘄春縣張榜鎮人民政府 金額單位:元
項目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計 9,216,900 6,661,300 2,555,600
201 一般公共服務支出 9,012,674.36 6,457,074.36 2,555,600
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 6,457,074.36 6,457,074.36 0
2010301 行政運行 6,457,074.36 6,457,074.36 0
20199 其他一般公共服務支出 2,555,600 0 2,555,600
2019999 其他一般公共服務支出 2,555,600 0 2,555,600
208 社會保障和就業支出 204,225.64 204,225.64 0
20805 行政事業單位離退休 204,225.64 204,225.64 0
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 204,225.64 204,225.64 0
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況贵州快3开奖结果。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:蘄春縣張榜鎮人民政府 金額單位:元
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數
301 工資福利支出 5,906,019.24 302 商品和服務支出 504,655.56 307 債務利息及費用支出 0
30101 基本工資 4,834,343.06 30201 辦公費 37,566.35 30701 國內債務付息 0
30102 津貼補貼 0 30202 印刷費 33,685 30702 國外債務付息 0
30103 獎金 0 30203 咨詢費 0 310 資本性支出 113,913.2
30106 伙食補助費 0 30204 手續費 0 31001 房屋建筑物購建 0
30107 績效工資 0 30205 水費 0 31002 辦公設備購置 113,913.2
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 204,225.64 30206 電費 0 31003 專用設備購置 0
30109 職業年金繳費 0 30207 郵電費 86,610 31005 基礎設施建設 0
30110 職工基本醫療保險繳費 441,229.54 30208 取暖費 0 31006 大型修繕 0
30111 公務員醫療補助繳費 0 30209 物業管理費 0 31007 信息網絡及軟件購置更新 0
30112 其他社會保障繳費 0 30211 差旅費 119,805 31008 物資儲備 0
30113 住房公積金 409,298 30212 因公出國(境)費用 0 31009 土地補償 0
30114 醫療費 0 30213 維修(護)費 0 31010 安置補助 0
30199 其他工資福利支出 16,923 30214 租賃費 0 31011 地上附著物和青苗補償 0
303 對個人和家庭的補助 136,712 30215 會議費 68,592 31012 拆遷補償 0
30301 離休費 0 30216 培訓費 0 31013 公務用車購置 0
30302 退休費 0 30217 公務招待費 60,522 31019 其他交通工具購置 0
30303 退職(役)費 0 30218 專用材料費 0 31021 文物和陳列品購置 0
30304 撫恤金 136,712 30224 被裝購置費 0 31022 無形資產購置 0
30305 生活補助 0 30225 專用燃料費 0 31099 其他資本性支出 0
30306 救濟費 0 30226 勞務費 0 399 其他支出 0
30307 醫療費補助 0 30227 委托業務費 0 39906 贈與 0
30308 助學金 0 30228 工會經費 30,000 39907 國家賠償費用支出 0
30309 獎勵金 0 30229 福利費 49,364 39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0
30310 個人農業生產補貼 0 30231 公務用車運行維護費 14,911.21 39999 其他支出 0
30399 其他對個人和家庭的補助支出 0 30239 其他交通費用 3,600
30240 稅金及附加費用 0
30299 其他商品和服務支出 0
人員經費合計 6,042,731.24 公用經費合計 618,568.76
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
— 6 —

財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
部門:蘄春縣張榜鎮人民政府 金額單位:元
預算數 決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 75,433.21 0 14,911.21 0 14,911.21 60,522
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況贵州快3开奖结果。其中贵州快3开奖结果,預算數為“三公”經費年初預算數贵州快3开奖结果,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數,此數據由單位自己填報。決算數包括當年一般公共預算財政撥款贵州快3开奖结果、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門:蘄春縣張榜鎮人民政府 金額單位:元
項 目 年初結轉 和結余 本年收入 本年支出 年末結轉 和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。




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